打造特色体系管理 提升整体管理水平

韩俊杰　赵娟

【摘 要】为全面推动各管理体系整合优化工作，主要通过组织架构优化、人员技能强化、风险系统搭建、法制文化塑造、严格控制过程、创建新型评价模式等方式，形成一套全面且具有特色的质量管理体系，实现了从奶源到餐桌的全产业链诚信经营，推动企业的综合竞争力持续提升，每年经营业绩增长率达30%以上。

【关键词】特色全面质量管理体系；风险系统搭建；法制文化塑造；新型评价模式

【中图分类号】F572.6 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2018）03-0286-02

公司始终将产品质量和食品安全放在经营管理工作的首位，根据公司发展和运营需要，导入了多个管理体系，如质量、食品安全、诚信、清真管理体系。近3年来，公司致力于推动体系整合管理，实现了令人瞩目的跨越式发展，逐步走上了安全、健康、和谐、可持续发展的轨道。

1 组织架构优化，人员技能强化

随着公司业绩的迅速增长，为保障可持续稳定发展，公司优化了各级组织架构，搭建了支撑未来高速发展的三级质量安全管理架构，更好地推动了全面质量管理，明确了从源头到终端的各环节的责任主体，三级联动，完成了由“质量部门管理质量”向“所有业务部门都需承担质量改进的角色”的转化。

每年年初，通过能力测试和绩效评价对当前员工的能力进行测评，比较分析差距，建立培训有效性保障机制，通过内部培训、外请培训、送出培训、自主学习等方式实施培训，有效保证培训的多元化结合。开辟培训信息反馈渠道，掌握培训效果是否满足企业培训需求的信息，形成闭环管理和循环运行的方法体系。

2 风险系统搭建，预防管控风险

按照风险管理体系（ISO 31000）、食品安全管理体系（HACCP 27342）推动建立了全产业链风险保障机制，组织开展风险识别、评估、监测、预警、改进等一系列工作。

？譹？訛风险管理中所涵盖的全产业链中的各种管理要素都建立了相应的标准、管理流程。？譺？訛建立风险管理小组，明确组长和组员的职责和权限，确保一旦出现风险，能够实施统一指挥并提供有效资源支持，将损失降至最低。？譻？訛开展风险识别与评价，例如针对牧场从饲料和兽药规范化管理、动物福利健康、设备校准和清洗标准化、标准化配料、自检能力5个方面识别源头风险，并将以上识别出的源头风险转化到日常管理活动中。？譼？訛针对风险管理中的各种活动进行有效的验证，保证风险在防控范围内。

3 法制文化塑造，严格实施制度

建立了质量文化塑造、检核、考评等一系列管理要求，完善了目标和绩效管理、考评管理机制，并建立了广泛的文化传播机制，例如使用LED屏播放质量新闻或法规要求、关键工序、警示语、质量故事、树标杆和树榜样专题、知识竞赛活动等。通过践行形成质量文化理念、质量价值观、质量道德观、质量行为准则，推动制度有效实施，潜移默化地将“责任、服务、引领、价值、创新”的质量价值观和“照章办事、一次做对”的质量行为准则落实到质量控制的全过程。建立质量考评机制，以正激励为导向激励员工，对执行不到位的，执行叫停机制，具体包括停买——不管是原奶还是原辅材料，如果达不到要求，取消其供货资格；停产——生产线、生产车间如果出现违规事件或者出现达不到质量标准的情况，停止生产；停职——所有的管理人员出现违规操作、违反质量要求的，停止现有职权；停卖——对不具备相应资质或条件的经销商，不允许其销售公司产品。通过实施叫停机制，确保各类事件及时发现并妥善处置，有效防范各种可能的风险或将损失降到最低。

4 严格控制过程，提供质量保证

在原辅料管理方面，主要原辅料从国际或国内排名前三名的供应商采购，并要求原辅材料供应商通过欧盟认证。公司还与国际上领先的质量评审认证机构合作，对原辅材料供应商进行第二方审核，保证了产品质量，杜绝了原料风险的发生。

在生产过程中，车间全部采用国际领先工艺技术装备，实现了收奶、杀菌、发酵、灌装、在线清洗等全过程的自动化、程序化控制。生产现场管理按照食品安全全球标准BRC进行管理，尤其在异物控制、虫害控制、过敏原和转基因控制等方面有显著的管理成效，同时车间完全按照药品生产车间标准设计，达到了药品GMP标准，有效保证了环境卫生和产品质量。

检验过程控制方面，配置国内外先进的检测设备，包括液质、气质、气相色谱仪、原子荧光仪、原子吸收仪及微波消解仪、丹麦全乳成分分析仪、高效液相色谱仪、体细胞仪、微生物快检仪等。实验室通过了CNAS实验室认证，除按国家标准开展产品检测外，还主动开展风险监测。

在终端管理方面，主要推动两项工作：第一项工作是建立完善的追溯系统。目前，公司已建立了覆盖奶源基地、原奶收储、原辅材料入厂直到产品出厂、销售全过程的质量安全追溯体系，实现了“从奶源到餐桌”的全程无缝化监管。第二项工作是推进终端冷链建设。冷链运输实现全程GPS监控，引导经销商建立实时监控系统，实时监测经销商冷库温度变化，并通过视频随时了解经销商冷库内产品摆放、库存等情况，极大地改善了经销商冷库管理不佳的状况，推动品质管控线进一步向终端延伸，使消费者享受到更便捷、更安心的消费体验。

5 创建新型评价模式，健全长效评价机制

提升审核员能力是评价有效的基础。一方面，比较分析审核员现有能力与应具备能力要求的差距，通过人力盘点、能力测评和绩效评价对当前审核员的能力进行测评，为其量身定做训练计划。另一方面，提高员工审核技能，结合《质量序列课程专案》，邀请国际知名公司的专家给审核员做系统的培训和指导，让审核员深入掌握体系标准要求及实际应用方法，缩短现有能力与应具备能力之间的差距，通过做大量地实践和练习，促进大家融会贯通，与实际管理活动紧密结合，确保审核员对标准能学以致用。

抓住审核要素是保障评价效果的核心。一方面，做好審核细则设计，运用“4Q”（策划、运营、评价、改进）管理方法，采用过程方法，识别全链条各项活动，并根据过程的详细程度，进行子过程分解，针对每个子过程涵盖的各个活动步骤制定审核细则。另一方面，保证审核流程的严谨与统一，主要采用审核六步法实施审核。？譹？訛创造审核气氛：建立融洽的关系，介绍自己、审核目的和范围、审核时间等信息；？譺？訛确认审核基础：沟通部门总体情况，如职责、管理过程、目标的框架性了解，有侧重点地询问；？譻？訛确定审核过程：寻找关键过程或过程的重要阶段，着重审核；？譼？訛收集客观证据：了解具体业务流程、标准如何操作，查看策划和执行的符合性，查看具体的资料、证据；？譽？訛回头检查：查看有无遗漏的重要活动；？譾？訛结束审核：与被审核部门反馈总体审核结果、主要亮点、存在问题及整改措施建议等。

为推动问题有效整改，持续改进管理水平，公司建立了一套系统的问题整改机制，包括要因分析、对策制定、验证实施、绩效考评等内容，在问题验证方面遵守5项原则：？譹？訛问题本身是否被纠正；？譺？訛问题纠正措施是否固化到相应的文件中；？譻？訛纠正措施的执行是否明确责任人；？譼？訛责任人是否了解纠正措施的执行方法，是否按实际实施；？譽？訛纠正措施的执行效果是否有监督和考核。

6 履行社会责任，塑造诚信环境

公司按法律法规及体系文件要求实施研发、采购、生产、储运、销售等各项活动，对每一个生产步骤做到前道工序实施，后道工序监督，发现问题及时处置，防止不合格品进入下道工序，杜绝安全隐患的发生，增强了食品安全的保障能力，降低了食品安全风险，确保给消费者提供安全的食品。

依法缴税，包括增值税、印花税、城建税、个人所得税、企业所得税、房产税、土地使用税、营业税、耕地占用税等。

废水、噪声按要求排放，获得环保机构监测合格的“河北省排放污染物许可证监测报告”，实施能资源指标考核，符合环保、资源节约和生态平衡等要求；危险废弃物处理统一交给有资质的公司处理。

为保障员工在工作中的健康、安全，按国家法规要求配备消防器材、购买防化服和反光服等劳保用品，并组织各类安全培训、比赛等，全面提升员工的安全意识，保障全员职业安全健康。

公司一直持续做捐赠、救助活动及公益项目，如困难职工慰问、自强之星公益助学、组织植树活动等。还组织年度优秀员工表彰、马拉松赛、娱乐比赛、义务献血等活动，提升员工的归属感、荣誉感、团队精神。公司通过召开经销商、奶源供应商、承运商等大会向相关方宣传公司的诚信文化和诚信责任。

建立应急机制，让损失降到最低。公司共制定近20项应急预案，主要包括火灾、爆炸；生产时突然停电、停水、停气、设备故障、玻璃爆裂等异物处理；产品召回；市场危机事件；氨泄漏等紧急事件。应急预案的主导部门每年组织一次各应急预案的演练，并对演练效果进行评估，确保应急预案的适宜性和可操作性，近年来公司未发生重大质量、环境、安全事故。

公司将质量管理作为第一要务，是加快企业转型升级的战略选择，也是提升综合竞争力的迫切需要。以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严厉的问责，推动产品质量持续改善提升，确保产品质量安全。未来，公司将运用美国质量学会和欧洲质量组织的质量管理模式及日本科学技术联盟的工具和方法，继续严把质量关，全力推进质量安全管理体系建设，打造营养健康的专业乳品品牌形象，致力打造“中国营养健康乳制品領先者”。

参 考 文 献

[1]GB/T 9001，质量管理体系要求[S].

[2]GB/T 19011，管理体系审核指南[S].

[3]GB/T 27342，危害分析与关键控制点（HACCP）体系[S].

[责任编辑：高海明]