JYKJ 管理引领生产指标提升

高 臻，马宗山

（国家电投集团铝电投资有限公司宁东分公司，宁夏 银川 750411）

1 JYKJ体系在宁东分公司的实践和应用

宁东分公司作为国家电投铝电投资集团有限公司电解铝的主要生产基地，承担着57 万t 电解原铝液的生产任务，有350kA和400kA 两个电解系列及年产能16 万t 的阳极系列。近年来铝电解行业普遍存在工作环境较差、生产设备自动化程度低、人员劳动强度较大、生产成本高等现状。同时受市场、环保、政策等因素影响，企业盈利能力弱，员工收入增长乏力，人员流失率高。在此背景下公司生产指标提升工作带来较大挑战。

针对以上现状，公司全面围绕集团公司下达的计划预算目标以及各项重点任务，按照“归口管理、专业分工、分级负责”的管理原则，对计划、预算的编制、上报、下达、执行、调整、考核实施统一管理，制定了11 套JYKJ 体系建设制度和管理办法。建立起了公司计划-预算-考核-激励（JYKJ）管理体系，以提高计划的预见性、预算的合理性、考核的科学性、激励的有效性，最大限度激发干部员工的创造能力，实现公司综合经营目标。

1.1 JYKJ 促进战略有效落地

JYKJ 管理体系发挥战略与日常工作之间管道和桥梁的作用。公司以年度计划落实战略规划，以经营预算保障年度计划实施，通过业绩考核正向牵引价值创造，以激励政策促进释放组织的活力和员工的动力。公司聚焦推进JYKJ 管理体系有效运用，根据JYKJ 的原则和要求，结合实际需求，以公司与部室、车间站签订的年度目标责任书为切入点，制定《宁东铝业分公司计划、预算管理办法》《宁东分公司2020 年综合计划、成本预算》《宁东铝业分公司2020 年组织绩效考核管理办法》等制度，作为JYKJ 制度“N”子办法，落实预算指标分解与考核，细化指标到班子成员、部门、车间、班组、岗位，实现全业务流程和全作业环节的覆盖。明确责任，紧紧围绕原铝液产量、阳极产量最大化和吨铝生产成本最小化目标任务开展工作，确保实现利润最大。持续将战略规划目标通过JYKJ 管理体系逐级承接分解，强化战略管控、落实战略举措、提升战略执行力。

按照公司战略部署，及时制定大修技改方案，如期推进各系统设备大修和技术改造工作。加快环保项目建设和阳极进口设备大修改造进度，顺利完成电解系统烟气净化改造、阳极煅烧系统脱硫改造、阳极焙烧烟气净化改造等环保项目，阳极系统回转窑大修，预热机、立式研磨机、振动筛、强冷机等大型进口设备大修，振动成型机国产化改造和控制系统升级改造。实现环保排放达标，产能有效释放。

1.2 JYKJ 提升工作效能

JYKJ 管理体系通过逐级承接分解法（DoAM），保障重点任务有效分解与承接，减少盲目性和随机性，提高管理效率。公司以科学的计划、预算指标体系，持续完善考核、激励机制，电解系统、阳极系统不断提高管理效率、提升管理水平，强化刚性执行，在同等条件下，力求实现技能提升，以取得良好的安全生产经济指标。

公司积极践行国家及自治区深化供给侧结构改革、促进高质量发展、实施创新驱动战略及生态立区战略任务要求，开展与业内标杆企业之间对标，查找问题与差距，持续开展高锂钾复杂电解质体系工艺优化研究及电解、阳极系统生产技术指标攻关，提高阳极一级品率，降低铁含量，优化分子比、系列电流等关键技术参数，优化升级电解槽控制系统，改进完善新型阴极钢棒技术。2020 年前半年累计电解铝产量较预算增加4785t；生块产量较预算增加6295t；焙烧块较预算增加5577t；电解交流电单耗同比降低153kwh/t，电流效率同比升高1.4%；铝产品销量32.95 万t，煅后焦实收率75.1%，焙烧块一级品率70.4%，同比提高24.9%；利润率及各项技术指标创历史最好水平，处于同行业领先水平。

1.3 JYKJ 推动组织高效协作

JYKJ 管理体系将协作作为一种重要的资源，明确组织和岗位人员在公司全局中的位置和关联，明晰协助事项，促进沟通和协作的顺畅和高效。

公司JYKJ 管理体系坚持全面覆盖原则，以点带面，按照安全、生产、设备、成本、办公、人资、财务、党群、监察等专业划分，管理部门负责所辖专业范围内考核管理；同时坚持分类性原则，以提高业绩管理的有效性，根据各单位的工作性质和内容的不同，分别制定考核项目、权重及标准进行考核、激励。JYKJ管理体系充分发挥出了激励机制、约束机制的作用，各部室、车间（站）之间积极高效协同，卓有成效地开展了以下方面的工作。

（1）根据公司“JYKJ”体系要求，各系统积极强化生产过程管理、优化生产工艺操作，原铝液电流效率、煅后料实收率、阳极一级品率、电解铝成本电耗、铸损、天然气单耗等关键技术指标提升明显。

（2）阳极系统加强设备检修维护，恢复自动化水平，提高设备运转率，超额完成煅后焦、生块及焙烧块产量计划，降低了阳极成本。

（3）建立了良好的合作机制，最大限度生产低铁铝，增加铝产品附加值，公司盈利能力显著增强。

（4）积极降低财务、销售、管理等费用支出，加强与财务部门沟通，不断寻求降低财务费用的途径。

（5）紧盯销售及运输环节，降低运输和销售费用，加强与地国铁沟通协调，减少延时费。

（6）持续挖掘市场潜力，优化网络和寄售制采购，降低采购成本。

（7）严格把关，规范备品备件申报评审及采购流程，通过修旧利废、进口设备备件国产化、提高维修质量，降低可控费用支出。

（8）提高装备的机械化、自动化、智能化，减少用工总量，提高劳动生产率，其中《宁东电解阳极母线提升机全自动改造》获全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果三等奖。

（9）实施业务技能“师带徒”计划，按季度和年度评选“明星师傅”“明星徒弟”，给予重奖；用好“双通道”机制，激发员工学习主动性，提升员工整体技能水平。

1.4 JYKJ 推动创新创效

JYKJ 管理体系引导科学、合理、准确地判断经营业绩，推动企业在管理手段和创新方式上找出与标杆企业差距，推动大胆改进与创新。公司认真贯彻执行党和国家的科学技术方针、政策和地方政府有关规定，按照JYKJ 管理体系具体要求及集团公司规章制度，建立并完善适应本单位发展的创新体系和管理机制。

公司JYKJ 管理体系多项子制度重点明确为充分调动广大干部职工工作的积极性和创造性，更好地发挥表彰工作的导向和激励作用。公司上半年征集科研项目5 项，征集群众性创新52 项，评选出群众性创新项目18 项为创新研发室项目，均已揭榜，其中5 项已完成。QC 成果发布17 个，评选出公司奖项9 个。小改小革、“金点子”“五小创新”等踊跃浮现。同时公司结合生产实际，组织新技术、新工艺、新材料、新产品的技术引进、研发和推广应用，组织内外部技术合作、技术培训和学术交流活动，持续开展并完成科技创新项目二十余项，节约或创造利润上千万元。

2 JYKJ应用实践的经验总结

JYKJ 体系在宁东分公司生产经营过程中，起到重要的指导和引领作用，实施以来已经取得显著成效，现将JYKJ 管理体系在宁东分公司应用过程中的经验进行总结如下。

2.1 要有完善的组织机制保障

宁东分公司在长期生产运营过程中，建立了健全完善的管理制度和管理体系，应用灵活的干部管理机制和绩效考核机制，绩效能升能降，效益增薪酬增，效益降薪酬降，通过正向与反向考核，促进工作任务的完成。采用干部能上能下，能者上庸者下，解放思想，大力启用年轻干部，增加企业活力。

2.2 细化管理，做好计划预算的合理性和科学性

不断完善和细化公司内部的体制机制，做好精细化管理，加强与同行业企业沟通交流，与标杆企业对标，寻找差距，查找不足。科学合理的制定各项指标的预算，确保预算目标具备挑战性且可实现性。完善公司经营管理体系，加强各层级成本统计核算和管控能力建设，强化基层成本意识，提高公司盈利能力。

2.3 强硬的考核机制，才能确保计划的刚性执行

对影响生产质量指标因素进行梳理，开展技术攻关，细化加强对产量质量计划完成情况的考核，做到重罚重奖，奖罚分明。考核必须长期开展，考核必须力度大，不痛不痒的考核起不了根本作用，这样才能确保对生产计划的执行效果。

2.4 奖励制度深入人心，推动职工工作积极性

制定详细的员工奖励激励办法，奖励必须具体到人，对在分公司改革发展、管理创新、价值创造、生产经营等方面做出突出贡献的员工实施奖励。更好地发挥表彰工作的导向和激励作用，加强公司表彰工作管理的规范性制度，推动广大干部员工的工作热情和主动性。