中小化工设计院的统计工作探析

聂芳

搞要：在国家“一带一路”的大政策环境下，中国石油和化工勘察设计单位除几千人的大型设计单位外还有许多中小型企业在深化改革求发展，为能在市场的狂潮中站稳脚跟，所有企业员工都在努力思考，本文从统计工作角度希望能给企业一些可行的建议。

关键词：中小化工设计院 统计 建议

根据“中国石油和化工勘察设计协会”对全国172家单位的统计报表汇总分析作出的《工程勘察设计行业年度发展研究报告》，2016年度主要统计指标变化如下：

1.注册资金增加较大，固定资产小幅增加。2.从业人员、技术人员都有所增加，注册人员人次有所下降。3.新签合同额继续下降。4.完成合同额下降，人均完成合同额下降较大。5.营业收入继续下降，下降幅度与人均营业收入降幅相符。6.科技投入和科技成果转让收入继续双降。7.勘察单位合同完成额和营业收入都呈下降趋势。

这份报告是2017年11月出版的，2017年6月27日国家统计局发布的工业企业财务数据显示：化学原料和化学制品制造业增长36.3%，这对我们设计院是利好，所以2017年的合同数量大大增加，我作为其中一个中小单位的统计人员，就我单位2016年度与2017年度数据与上述行业统计数据结论进行了比较。

1.我院注册资金没有变动，但固定资产2016年比2015年上升了20倍，是因为新建办公楼已由‘在建工程转入‘固定资产。另因国家出台配套政策强化发展混合所有制经济，我院由省国资委进行改制加入了当地控股集团有限公司，由此推进了产业之间跨界融合，不仅获得了同属于集团内上游产业链相关公司的关注，加大了合作机会，也将获得集团在资金等方面的支持。

2.我院从业人员总数因老同志到年龄退休稍有下降，技术人员总数因岗位需要招聘有所增加，注册人员人次因老同志退休，但年轻技术人员努力学习、考证弥补了人次。

3.新签合同额在院领导提倡全员经营的经营方针和推动下，2016年同比2015年上升2.5倍，原因主要是总包合同额和设计合同额都有增加。而在经营人员及全院员工的努力下2017年创下了除总包合同额以外设计合同额的新高！同比上升80%。但虽然新签合同数量大量增加，却因压价竞争严重，导致设计任务重利润率不高！

4.我院2016年完成合同额同比2015年上升160%，2017年同比2016年上升11%。

5.我院营业收入2016年同比2015年上升40%：2017年同比2016年上升11%，上升幅度与人均营业收入升幅相符。

6.我院科技投入一年比一年增加，2017年同比2016年上升180%，每年都有项目获得省部级奖，还参加了编制国家、行业、地方技术标准。我院有化工石化医药建筑行业甲级，市政行业中的给排水、城镇燃气工程的专业甲级及建筑智能化系统设计等专项甲级资质，是一个有着60年专业设计，聚集了一定经验、人才的设计单位。

7.勘察单位合同完成额和营业收入2016年比2015年同比上升138%，2017与2016年持平。

综上所述，在我院领导积极改革，不断推动员工的创造性，激励员工有了一定的绩效！但在国家推进工程勘察设计行业发展政策下，面临市场更激烈的竞争，我院还应加强创新思维，积累内外资源使我院做得更优更久！以下一些建议希望能为领导提供一些可行的方法，也为企业平稳发展提供一点帮助。

国家取消设计收费后，并没有形成新的计价标准，商务谈判无章可循，以前按投资的比例取费跟企业实际投入工作量并无关系，而国际上是按人工时计价，设计企业按项目对人工时进行核算，按成本加利润报价。可国内企业还没形成人工时计价体系，难以做到科学报价。

所以建议在体系形成之前暂时可以统计单位固定成本（如员工工资、管理人员奖金、房屋物业等管理费用和税金、水电费、固定资产和科技创新投入等），再加上一定毛利润预估全年要求的最低合同回款额，根据以往统计合同额回款比率计划全年合同最低签订额和完成额。对照以往相似项目的报价，参考此报价与全年最低计划合同额之比，依此比率加上统计的生产成本比率与全年最低回款额计算出此项目应分担的成本，再加上设计人员按此成本计算奖金产值分配比算出的金额就是此项目最低的报价，在最低报价的基础上加总根据项目技术含量衰退程度，技术工艺掌握情况，对新兴行业新板块、新技术的支持程度等调整报价。同时，在项目完工后通过完工报告、产值分配表对项目的工作阶段、人工工时、专业比例等进行统计，以期在积累一定量数据后能形成我们自己的人工工时计价框架，以对照行业协会即将发布的导则进行修正！

因2017年合同数量多，全年任务很紧张，2018年更是要紧抓生产，不能松懈！所以对生产的有序安排及人员的调配，加强执行力是一个关键点！建议一是在目前新的系统管理软件没到位前，信息部在现有EXCEL统计“项目人员安排总表”的基础上利用函数或小程序开发一个预警系统！从院主管领导和生产室领导、项目经理的角度是要了解项目进度的表，以日期为分界点，在到期前五天、三天、一天都分别报警提醒，以便各级领导对有各阶段报警项目了解情况，解决困难，调配人员。从室领导和设计人员的角度，要了解每个设计人员的手上正在做的有多少项目，需要调整人员否，项目是否停止，是否因客户原因在等待，可延期多少天？期限是什么时候？可对原立项时计划的日期进行调整，同时调整报警提醒时间！这个系统或表最好能每天在各相关人员开电脑时就能提示预警！另人力资源部与各生产科室合作，通过对“项目人员安排总表”预警系统中人员安排的紧张程度合理、及时招聘紧缺岗位。二是通过对以往外协公司和外协人员数量、薪酬统计，合理引进人才或形成有效高质、反应迅速、价格合理的外协资源！

在現有对制作、出版等生产成本的统计已核算到每个项目下，还可与财务合作将其他临时费用等及时统计到每个项目下，以帮助成本控制并及时提醒经营项目主管和室主任成本费用是否超标！对于项目产值分配奖金后的统计，可针对项目类别、专业及专业人均、专业工作量饱和度等分别进行分析，还可分析老中青人才队伍建设是否合理，新员工的学习能力上手能力等，将数据分析提供给人力资源部和生产科室领导以帮助内部资源合理分配调整。

在国家“一带一路”的大政策环境下，行业协会通过统计数据分析给出了许多很好的建议，作为省级设计院参照信息，认真分析深化改革，夯实技术、资信基石，提升核心竞争力，还望我院抓住机遇、克服困难、砥砺前行！